市人大常委会:
2021年,新冠肺炎疫情持续影响,土地出让市场和房地产行业不确定性增大,加之新区财政体制调整,对新区财力影响较大。为贯彻落实中央、市委、市政府重大决策部署,促进经济社会健康稳定发展,积极应对财政紧平衡状态,新区通过争取结算补助和政府债券资金等方式加强财政资金保障。基于此,我们按照《预算法》以及政府过“紧日子”等相关要求,对2021年财政收支预算进行调整,现将相关情况报告如下:
一、预算调整事项
(一)区级收入调整。受2020年翘尾因素影响,政府性基金预算收入增加6.8亿元。根据国有企业年度财务审计报告结果,国有资本经营预算收入增加1.9亿元。
(二)转移性收支调整。根据市财政局转移支付下达情况,新区结算补助增加34.5亿元;一般公共预算上解支出减少3.9亿元。受土地出让收入以及结算“时间差”影响,政府性基金预算上级补助减少26.9亿元;按照土地出让收入相关规定,政府性基金预算上解支出增加0.3亿元。
(三)政府债务调整。市财政局下达政府债券额度109.1亿元,其中一般债券1亿元、专项债券(新增)88亿元、专项债券(置换)20.1亿元。
(四)支出预算调整。按照加强重点保障、优化支出结构、强化预算约束、规范调整程序的原则,对2021年财政支出预算进行调整,保障增人增资、债券付息以及新区重大项目建设。
对在2021年预算执行过程中,市财政局下达的新增专项转移支付、其他一般性转移支付4.8亿元一并纳入本次预算调整进行报告。
二、预算调整方案
根据上述事项,相应调整经市五届人大常委会第二十五次会议备案审查的新区预算。
(一)一般公共预算
收入预算总计调整为257.2亿元,调增42.2亿元。本级收入预算133.6亿元,保持不变。转移性收入预算调整为123.6亿元,调增42.2亿元,其中:上级补助收入调增39.3亿元,包括结算补助34.5亿元、其他一般性转移支付和专项转移支付4.8亿元;调入资金调增1.9亿元,将国有资本经营预算本级收入增收部分调入;债务转贷收入调增1亿元,为新增一般债券。
支出预算总计调整为257.2亿元,调增42.2亿元。本级支出预算调整为236.8亿元,调增46.1亿元。转移性支出预算调整为20.4亿元,调减3.9亿元,主要是上解上级支出减少。
(二)政府性基金预算
收入预算总计调整为258.6亿元,调增87.9亿元。本级收入预算6.8亿元,调增6.8亿元,主要是2020年翘尾资金入库。转移性收入预算调整为251.8亿元,调增81.2亿元,其中:上级补助收入调减26.9亿元,主要是土地出让收入和配套费收入结算减少;债务转贷收入调增108.1亿元,主要是新增专项债券88亿元、置换债券20.1亿元。
支出预算总计调整为258.6亿元,调增87.9亿元。本级支出预算调整为232.5亿元,调增87.6亿元;转移性支出预算调整为26.1亿元,调增0.3亿元,主要是按规定上解土地出让金和规费。
(三)国有资本经营预算
收入预算总计调整为12.3亿元,调增1.9亿元。本级收入预算12.2亿元,调增1.9亿元,主要是根据国有企业年度财务审计报告结果上缴国有企业利润。转移性收入预算为0.1亿元,保持不变。
支出预算总计调整为12.3亿元,调增1.9亿元。本级支出预算为7.3亿元,保持不变;转移性支出预算调整为5亿元,调增1.9亿元,主要是调入一般公共预算安排使用。
特此报告。